I. Kontrole zewnętrzne w latach 2014-2016.
Rok 2016
|
lp |
instytucja kontrolująca |
zakres kontroli |
|
1 |
Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi |
kontrola sanitarna placówki |
|
2 |
Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi |
kontrola stanów słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg. stanu podanego w SIO na dzień 30.09.2015r. w odniesieniu do dokumentacji nauczania |
|
3 |
Kuratorium Oświaty w Łodzi |
kontrola w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) oraz prowadzenia dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego |
|
4 |
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Kielcach |
kontrola dotycząca kształcenia w szkołach dla dorosłych. Kontrola w formie elektronicznej, dotycząca liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i szkoły policealnej dla dorosłych dla dorosłych w zakresie ich funkcjonowania. Odpowiedzi na pytania zostały wysłane w formie elektronicznej w pliku pdf |
Rok 2015
|
lp |
instytucja kontrolująca/monitorująca |
zakres kontroli |
|
1 |
KOWEZiU |
proces monitorowania i wdrażania podstawy programowej w zawodach;
|
Rok 2014
|
lp |
instytucja kontrolująca |
zakres kontroli |
|
1 |
Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi |
kontrola sanitarna placówki |
|
2 |
Starostwo Powiatowe w Kutnie |
przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działalności jednostki. Wydatki budżetowe. |
Dokumentacja pokontrolna w siedzibie placówki.
Dokumentacja związana z Kontrolą Zarządcza w CKU w Kutnie:
1. Zarządzenia Dyrektora w sprawie:
- powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzanie Ryzykiem w CKU w Kutnie;
- w sprawie wprowadzenia: Regulaminu pracy Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, Procedury Kontroli Zarządczej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, Procedury Zarządzania Ryzykiem w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, Procedury Samooceny Kontroli Zarządczej, Procedury Audytów Wewnętrznych,
2. Procedury związane z funkcjonowaniem KZ i ZR - Procedura Kontroli Zarządczej, Procedura Zarządzania Ryzykiem, Procedura Samooceny Kontroli Zarządczej, Procedura Audytów Wewnętrznych,
3. Protokoły z zebrań,
4. Raporty kontroli,
5. Mapa ryzyka i obszary,
6. Oświadczenia dla dyrektora,
7.Kwestionariusze samooceny,
8. Raporty audytów wewnętrznych,
9. Rejestry ryzyka,
10. Sprawozdania dla rady Pedagogicznej i Organu prowadzącego.
Prowadzony w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie system kontroli zarządczej jest utrzymywany i podlega ewaluacji.
1. W związku z wynikami ankiety samooceny kontroli zarządczej za rok 2015 zmodyfikowano ankiety samooceny z podziałem na ankiety dla kadry kierowniczej, pracowników pedagogicznych, pracowników niepedagogicznych – administracje i pracowników niepedagogicznych – obsługę. Zankietowano pracowników, pytania ankietowe były powiązane tematycznie ze standardami: środowiskiem pracy, zarządzaniem ryzykiem, mechanizmami kontroli, informacją i komunikacją, monitorowaniem i oceną. Zewaluowano jednocześnie Procedurę Samooceny Kontroli Zarządczej.
2. Wprowadzono Procedurę Audytów Wewnętrznych, w której uwzględniono plan audytów, opis procesów audytowania, monitorowanie procesu, spodziewane efekty i możliwe zagrożenia, listę pytań kontrolnych oraz rejestr niezgodności wraz z działaniami korygującymi.
3. W planie audytów uwzględniono m.in. cele do kontroli zbieżne z celami Organu Prowadzącego w zakresie analizy ponoszonych kosztów druku, energii, mediów. Analiza kosztów wykazała spadek wydatków związanych z drukowaniem, wydatkami na energię i media. Zespół KZ i dyrektor CKU w Kutnie opowiada się za powstaniem wspólnej grupy zakupowej w celu wygenerowania oszczędności w zakresie kosztów druku, energii elektrycznej i mediów. Zespół zaudytował obszar ekonomiczny i finansowy. Główny księgowy placówki wraz z kierownikiem gospodarczym dokonały analizy kosztów druku dokumentów w placówce, przedstawiły również informacje ze spotkania zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kutnie, na którym wspólnie wszystkie jednostki organizacyjne dokonywały analizy kosztów i celowości wydatków.
4. Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w CKU w Kutnie opracował plan i organizację kontroli zarządczej w placówce na rok szkolny 2016/17, arkusze samooceny, druki raportów kontroli, oświadczenia dla dyrektora, arkusz rejestru ryzyka, sprawozdanie z działalności zespołu, kwestionariusze ankiet do samooceny KZ. Zaplanowano kontrolę w sześciu obszarach: ekonomicznym i finansowym, w zakresie organizacji, zarządzania, współpracy ze środowiskiem, w zakresie dyscypliny pracy oraz przestrzegania przepisów prawa. Dokonano analizy ryzyka w dwóch wybranych obszarach. Wypracowano wnioski pokontrolne na koniec semestru jesiennego roku szkolnego 2016/17 i wnioski do dalszej pracy. Wszystkie zaplanowane działania zrealizowano. Działania podnoszą jakość pracy w Centrum. Podział na semestry w sprawozdawczości KZ ułatwia system pracy i kontrolę w wyznaczonych obszarach. System KZ jest udokumentowany, z podziałem na kolejne lata szkolne.
Dokumentacja pokontrolna w siedzibie placówki.
